การเบิกจ่ายงบฯ 3.2 ล้านล้าน ผลปฏิบัติงาน 6 ยุทธศาสตร์เข้าเป้า
คอลัมน์ นอกรอบ
สำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 3) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จากวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,200,000.00 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 2,249,596.67 ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 2,480,929.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.30 และ 77.53 ตามลำดับ
รายการโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 88,452.60 ล้านบาท จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 48,566.38 ล้านบาท รายจ่ายลงทุนจำนวน 39,886.22 ล้านบาท
ดังนั้น งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีไม่รวมงบฯกลาง และวงเงินตามพระราชบัญญัติโอนฯ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 2,530,067.02 ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 1,948,151.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 77.00 มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 1,796,953.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.02 มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 2,024,081.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.00 ผลการก่อหนี้สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 3.00 (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ 77)
จำแนกเป็น รายจ่ายประจำมีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,603,995.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.40 มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 1,628,955.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.65 ผลการก่อหนี้สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 1.65 (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ 80) รายจ่ายลงทุนมีผลการเบิกจ่าย จำนวน 192,958.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.07 มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน 395,126.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.86 ผลการก่อหนี้สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 8.86 (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ 65)
สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ 6 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ (ไม่รวมงบฯกลาง) ประกอบด้วย
– ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง งบประมาณ จำนวน 400,527.02 ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย จำนวน 308,405.80 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 242,638.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.58 มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 285,195.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.21 (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ 77)
– ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ งบประมาณ จำนวน 560,514.82 ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย จำนวน 431,596.41 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 406,026.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 72.44 มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 429,631.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.65 (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ 77)
– ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม งบประมาณ จำนวน 697,918.39 ล้านบาทเป้าหมายการใช้จ่าย จำนวน 537,397.16 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 547,832.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.50 มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 590,187.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.56 (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ 77)
– ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งบประมาณ จำนวน 114,619.21 ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย จำนวน 88,256.79 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 57,579.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.24 มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 81,652.97 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.24 (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ 77)
– ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ งบประมาณ จำนวน 159,264.50 ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย จำนวน 122,633.67 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 109,195.22 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.56 มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 119,508.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.04 (เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ 77)
– รายการค่าดำเนินการภาครัฐ งบประมาณ จำนวน 236,824.13 ล้านบาท เป้าหมายการใช้จ่าย จำนวน 182,355.58 ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน 211,224.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.19 มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน 211,224.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.19 (เป้าหมายกำหนดไว้ร้อยละ 77)
สรุปภาพรวมพบว่า ผลการเบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่มีปัญหาอุปสรรค
1.เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการในพื้นที่ เกิดการชะลอหรือยกเลิกรายการ อาทิ โครงการสัมมนา ฝึกอบรม ฯลฯ
2.สถานภาพรายจ่ายการลงทุนบางส่วน เป็นรายการที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง เนื่องจากขั้นตอนการจัดทำทีโออาร์ มีการปรับแบบก่อสร้าง ปรับปรุง ทบทวนราคากลางตามขั้นตอนกฎหมาย
3.ปัญหาที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานรับงบประมาณในพื้นที่จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากบุคลากรในพื้นที่ขาดความชำนาญเกี่ยวกับองค์ความรู้กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
4.กรณีรายการผูกพันใหม่ประจำปี 2563 ที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไปจำนวน 43 รายการ วงเงินงบประมาณ 111,224.93 ล้านบาท บางรายการมีขั้นตอนซับซ้อน บางรายการต้องจัดหาจากต่างประเทศจึงต้องมีความรัดกุม
รวมถึงบางรายการจัดซื้อจัดจ้างได้แต่ไม่สามารถตรวจรับได้ หรืออยู่ระหว่างปรับลดหรือเพิ่มวงเงิน ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการ เป็นต้น